Как отразить предъявление претензий поставщику при недостаче в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия КОРП?
Добрый день! Подскажите, пож-та, в таком вопросе. Поставщик нам доставил товар в кол-ве, меньшем, чем указано в товарной накладной. Мы приняли товар, составили акт расхождений и направили поставщику. В 1с мы вводим данную претензию, как возврат товаров поставщику, напр-р, это недостача на 16шт на сумму 6300. Затем от поставщика приходит корректиров.счет-фактура (уменьшение товара на 16шт, но на сумму 6290). Как я это отражаю в 1с? Могу ли я просто внести изменения в документ"возврат поставщика" и указать одобренную сумму 6290, либо нужно что-то другое сделать (отразить разницу в стоимости товара)? И ещё - а если выявлены излишки товара и составлен акт расхождений, то никакие операции я не провожу, а только дождавшись одобрения от поставщика и на основании поступившей от них корректиров.сф забиваю в 1с корректировку поступления? Просто впервые сталкиваюсь с претензиями к поставщику, и пока что в голове каша, как это вносить в 1с. Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.263) -
Цитата: Добрый день! Подскажите, пож-та, в таком вопросе. Поставщик нам доставил товар в кол-ве, меньшем, чем указано в товарной накладной. Мы приняли товар, составили акт расхождений и направили поставщику. В 1с мы вводим данную претензию, как возврат товаров поставщику, напр-р, это недостача на 16шт на сумму 6300. Затем от поставщика приходит корректиров.счет-фактура (уменьшение товара на 16шт, но на сумму 6290). Как я это отражаю в 1с? Могу ли я просто внести изменения в документ"возврат поставщика" и указать одобренную сумму 6290, либо нужно что-то другое сделать (отразить разницу в стоимости товара)? И ещё - аесли выявлены излишки товара и составлен акт расхождений, то никакие операции я не провожу, а только дождавшись одобрения от поставщика и на основании поступившей от них корректиров.сф забиваю в 1с корректировку поступления?Просто впервые сталкиваюсь с претензиями к поставщику, и пока что в голове каша, как это вносить в 1с. Спасибо!Добрый день!
Выделенное синим - верно.
Что касается недопоставки, то, по моему мнению, надо изначально оприходовать именно то количество товара, которое фактически получено и никаких возвратов непоставленного товара не оформлять.
По мнению налоговиков, в данной ситуации, поскольку расхождение по количеству товаров в сторону уменьшения установлено покупателем до принятия товаров на учет, применение покупателем вычета по таким товарам следует осуществлять в порядке, установленном п. 1 ст. 172 НК РФ, на основании счета-фактуры, выставленного продавцом товаров при отгрузке, но только в части товаров, фактически принятых на учет. В связи с этим данные по корректировочному счету-фактуре, выставленному продавцом при изменении стоимости отгруженных товаров в связи с уточнением их количества в сторону уменьшения, а также данные первичных документов на уменьшение стоимости отгруженных товаров в книге продаж у покупателя не отражаются (Письмо Минфина России от 12.05.2012 N 03-07-09/48).
